Rencana Strategis (RenStra)

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Renstra berfungsi sebagai :

  1. Landasan operasional pelaksanaan RPJMD
  2. Dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
  3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah
  4. Kontrak kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah
  5. Landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya (Disporaparsenbud) menyusun Renstra sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok Disporaparsenbud adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas perbantuan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya.

Sebelum Renstra disusun, terlebih dahulu menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Untuk permasalahan yang utama dijadikan sebagai isu strategis Dinas selama kurun waktu 5 tahun mendatang.

Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya tahun 2016-2021 adalah :

  1. Penataan kawasan wisata Masjid Kubah Emas
  2. Pengadaan tujuan wisata kuliner dan oleh-oleh khas Depok
  3. Pengembangan investasi pariwisata dan promosi pariwisata
  4. Penataan dan pemeliharaan Cagar Budaya
  5. Pembinaan kereligiusan para pemuda dan pelajar kota depok
  6. Pembinaan kreatifitas pemuda
  7. Melakukan fasilitasi pembinaan olahraga prestasi
  8. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar
  9. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

VISI

Visi Dinas mengikuti visi kota yaitu “Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius”

MISI

Misi Disporaparsenbud mengacu kepada misi Kota Depok yaitu Misi yang ke-1, 2 dan 3.

Adapun Misi Kota Depok ada 5 yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
  2. Mengembangkan SDM yang religius, kreatif dan budaya saing
  3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis industri ekonomi kreatif
  4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meingkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Tujuan Disporaparsenbud tahun 2016-2021 adalah :

  1. Meningkatkan kulitas pelayanan
  2. Terwujudnya pemuda dan komunitas pemuda yang berkualitas
  3. Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga
  4. Meningkatkan pengembangan seni dan budaya Kota Depok
  5. Mewujudkan pariwisata yang mampu meningkatkan laju perekonomian

SASARAN

Yang menjadi sasaran Disporaparsenbud untuk tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya kualitas managemen pemerintahan dan pelayanan publik

2. Berkembangnya potensi pemuda dan komunitas pemuda yang kreatif dan mandiri

3. Meningkatkan prestasi olahraga

4. Dilestarikannya seni dan budaya lokal

5. Meningkatkan destinasi pariwisata dalam peningkatan kontribusi PDRB

STRATEGI

Strategi yang dilaksanakan oleh Disporyata tahun 2016-2021 untuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

  1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
  2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
  3. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet
  4. Meningkatkan akses, partisipasi serta menumbuhkan budaya masyarakat untuk berolahraga dan berprestasi dibidang olahraga.
  5. Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat
  6. Melestarikan situs/cagar budaya
  7. Mengembangkan objek pariwisata unggulan dan meningkatkan kualitas sarana pendukungnya

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A. Sekretariat

– Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

B. Bidang Pemuda

– Pelibatan pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, agama,dll

– Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan  kepemimpinan

C. Bidang Olahraga

– Melakukan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkesinambungan

– Peningkatan sarana dan prasana olahraga masyarakat

– Melakukan koordinasi dengan club-club dan sekolah-sekolah untuk memfasilitasi latihan olahraga melalui ekstrakurikuler

– Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga di masyarakat dan memotivasi olahraga di masyarakat

D. Bidang Seni dan Budaya

– Pengembangan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat

– Peningkatan peran pelaku seni dalam pelestarian seni

– Peningkatan pengelolaan dan perlindungan cagar budaya

 

Bidang Pariwisata

– Pengembangan destinasi wisata alam (setu dan sungai), wisata seni/budaya, wisata religi, wisata kuliner

– Pengembangan infrastruktur pariwisata unggulan

– Pembinaan terhadap usaha/sarana pariwisata (perhotelan dan kuliner)

– Meningkatkan partisipasi kelompok sadar wisata dalam pngembangan kepariwisataan Kota Depok

 

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya pada tahun 2016-2021 adalah :

  1. Program Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda
  2. Kegiatan Seleksi dan pemusatan latihan paskibraka
  3. Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAN-PPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia
  4. Kegiatan Pelatihan kewirausahaan pemuda
  5. Kegiatan Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) / Kelurahan
  6. Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
  7. Kegiatan Pembinaan komunitas pemuda kreatif
  8. Kegiatan Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa

 

  1. Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga
  2. Kegiatan Pekan olahraga tradisional
  3. Kegiatan Pekan olahraga pondok pesantren
  4. Kegiatan Pekan olahraga pelajar dan POPDA 2018
  5. Kegiatan Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI)
  6. Kegiatan Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus
  7. Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat
  8. Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMKOT
  9. Kegiatan Pembinaan atlet Korpri
  10. Kegiatan Penghargaan atlet berprestasi

 

III. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

  1. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat
  2. Kegiatan Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga  pemerintah Kota Depok
  3. Kegiatan Kajian DED stadion olahraga
  4. Pembangunan GOR

 

  1. Peningkatan Administrasi Perkantoran
  2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
  4. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  5. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  6. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
  7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
  8. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  10. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  11. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor
  12. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
  13. Penyediaan bahan bacaan

 

  1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kerja

 

VII. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

  1. Kegiatan pelaksanaan forum OPD
  2. Penyusunan revisi Renstra

 

VIII.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

  1. Kegiatan bimbingan tekhnis penata usaha keuangan

 

  1. Pembentukan Penataan Produk Hukum
  2. Penyusunan Perda Kepemudaan

 

  1. Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
  2. Kegiatan festival kemilau nusantara
  3. Kegiatan festival seni dan budaya
  4. Kegiatan pentas seni dan budaya
  5. Kegiatan Indonesia city expo
  6. Kegiatan pembinaan dan pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara
  7. Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
  8. Promosi seni budaya
  9. Kegiatan Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan provinsi
  10. Kegiatan Peningkatan pembinaan Korps Musik Kota Depok

10.Kegiatan Pembuatan profile seni dan budaya

 

  1. Pengembangan Pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif
  2. Kegiatan Kajian Pembangunan Pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif

 

XII.Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni Budaya

  1. Kegiatan kajian pembangunan gedung kesenian

 

XIII.Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya

  1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pelestarian situs dan cagar budaya

 

XIV. Pengembangan objek wisata unggulan

  1. Kegiatan Pengembangan objek wisata unggulan
  2. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
  3. Kegiatan Pembangunan Ekowisata Ciliwung
  4. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  5. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata

 

XV.Promosi Pariwisata dan Pengembangan Usaha pariwisata

  1. Kegiatan Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah
  2. Kegiatan Pengembangan profesionalisme pelaku pariwisata
  3. Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok
  4. Kegiatan Seleksi dan pemilihan Abang Mpok
  5. Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka
  6. Kegiatan Pembuatan sarana promosi pariwisata
  7. Kegiatan Pelatihan Manajemen pelaku usaha pariwisata
  8. Kegiatan Pendataan dan pembinaan kegiatan usaha pariwisata

 

 

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA  SENI DAN BUDAYA YANG MENGACU  PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

 NO  INDIKATOR KINERJA  KONDISI AWAL TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI KINERJA AKHIR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Nilai SAKIP B B B B BB BB A A
2 Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Cakupan integrasi perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase organisasi komunitas pemuda yang kreatif dan mandiri  

50%

 

50%

 

58%

 

72%

 

83%

 

93%

 

100%

 

100%

6 Jumlah organisasi dan komunitas pemuda kreatif dan pemuda wirausaha (OKP) 26

OKP

26

OK

28

OKP

30

OKP

35 OKP 40

OKP

48          OKP 48          OKP
7 Jumlah prestasi olahraga tingkat propinsi dan nasional 15 cabor 18 cabor 20     cabor 25 cabor 27 cabor 30 cabor 32 cabor 32 cabor
8 Jumlah Balai Remaja/Pemuda 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Jumlah GOR Kota dan GOR Kecamatan 0 0 1 GOR Kec. 1 GOR Kota    1GOR Kec. 1 GOR Kec. 1 GOR Kec. 1 GOR Kota + 4 GOR Kecamatan
10 Jumlah Gedung kesenian yang dibangun 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Jumlah sumber daya manusia kesenian (seniman/budayawan) 30

orang

50

orang

50

orang

50 orang 550 orang 50 orang 50

orang

300

orang

12 Jumlah Penyelenggaraan Festival/gelar seni dan budaya 2

kali

2

kali

5

kali

10

kali

10     kali 10

kali

10

kali

10

kali

13 Jumlah Misi Kesenian 2misi 3misi 5misi      5misi      5misi 6misi     6misi    30misi
14 Jumlah seni budaya yang dilestarikan 0

 

30

 

32

 

35

 

35 40 40 40
15 Jumlah  situs sejarah/ benda yang dilestarikan 5    jenis 5    jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 30 jenis
16 Jumlah  kawasan cagar budaya yang dilestarikan 0 0 2 2 2 2 2 8
17 Jumlah budaya lokal yang dilestarikan 0 0 1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

9

 

18 Jumlah objek wisata yang dikembangkan 5

lokasi

5

lokasi

5

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

3  lokasi 3

lokasi

10

lokasi

19 Jumlah lokasi bagi pengembangan MICE 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Jumlah kunjungan wisata 9.987 orang     1,5juta 2,0 juta 2,5 juta 3,0 juta 3,5juta 4,0 juta 4,0 juta
21 Jumlah promosi pawisata 5 5 5 5 5 5 5 5
22 Kontribusi PDRB Pariwisata 0,00% 0,75% 0,80% 0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 1,00%

 

Dari Indikator Kinerja di atas, yang menjadi Indikator  Kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

KOTA DEPOK

 

NO INDIKATOR KINERJA KONDISI KINERJA AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA AKHIR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Nilai SAKIP B B B B BB BB A A
2 Jumlah komunitas Pemuda yang kreatif dan mandiri ( OKP/Komunitas ) 26

 

26

 

28

 

30

 

35

 

 

40

 

48 48
3 Jumlah prestasi cabang olahraga tingkat propinsi dan nasional 15

cabor

18

cabor

20     cabor 25

cabor

27 cabor 30

cabor

32

cabor

32

cabor

4 Jumlah seni budaya lokal (Jenis) 0 30 32 35 35 40 40 40
5 Jumlah situs/cagar budaya/benda bersejarah yang dilestarikan (Buah) 2 3 5 5 5 5 5 5
6 Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5

lokasi

5

lokasi

5

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

3  lokasi 3

lokasi

10

lokasi

7 Jumlah kunjungan wisata 9.987 1,5 juta 2 juta 2,5 juta 3 juta 3,5 juta 4 juta 4 juta