Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2018 disusun dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tahun berjalan terkait target yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No. Urusan/Program/Kegiatan Indikator kinerjaProgram/Kegiatan Target Realisasi % Capaian
Kinerja Keuangan
I Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan Administrasi perkantoran 100% 100%   

100

             76,62
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 100            32,64
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 87 jenis 87 jenis 100              96,54
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 23 jenis 23 jenis 100              93,15
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 jenis 25 jenis 100              98,81
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga 49 jenis 49 jenis 100              99,91
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket  Makanan dan Minuman 150 jamuan 150 jamuan 100              60,64
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 200 Ok 200 Ok  

100

             95,68
8 Penyedian Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 3 jenis 3 jenis 100              94,39
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Persentase penyediaan sarana prasarana aparatur 100% 100% 100            84,91
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Dinas 4 mobil,            2 motor 4 mobil,     2 motor 100              75,18
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Perlengkapan Gedung Kantor Jenis perlengkapan Gedung kantor 7 jenis 7 jenis  

100

             61,50
3 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Jumlah alat musik korsik 1 jenis 1 jenis 100           100,00
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan dan peralatan dan perlengkapan kantor 11 jenis 11 jenis 100              98,76
III Program Penigkatan Kualitas SD Aparatur Persentase peningkatan kualitas SD Aparatur        100%      100%   100      99,96
1 Bimtek Perencanaan Program Bagi Aparatur  Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 35 orang 35 orang 100       99,43
2 Peningkatan Pembinaan Korps Musik Korpri Meningkatnya Kualitas sumber daya aparatur 12 bln dan 30 org 12  bln; dan 30 org 100       100,00
3 Penyelenggaran Pekan Seni, Budaya dan Jiwa Korsa Tk Kota dan Tk Prov Jumlah pelaksanaan pekan seni, budaya, dan jiwa korsa Tk. Kota dan Propinsi 2 event dan 300 orang 2 event dan 300 orang  

100

          100,00
IV Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NILAI SAKIP B B  

100

    100,00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja Jumlah dokumen 19 dokumen 19 dokumen 100 100,00
V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Cakupan integrasi perencanaan 100% 100% 100      77,06
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah dokumen RENJA 2 dokumen 2 dokumen 100 99,05
2 Penyusunan Revisi Renstra 2016 – 2021 Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100              55,08
VI Program Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan Ham Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen   

100

               5,82
1 Penyusunan Perda Kepemudaan Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100                 5,82
VII Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Jumlah prestasi olahraga tk.Propinsi dan Nasional 20 cabor 13 cabor  65             96,94
1 Pekan olahraga tradisional Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/diikuti 8 cabor 8 cabor 100              97,73
2 Pekan olahraga pondok pesantren Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/ diikuti 4 cabor 3 cabor 75              93,30
3 Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/ diikuti 8 cabor 5 cabor 62,5              93,16
4 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/ diikuti 7 cabor 7 cabor 100              97,39
5 Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/diikuti 12 cabor 12 cabor 100              89,28
6 Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat Jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan/diikuti 13 cabor 5 cabor 38,46              98,24
7 Penyeleng garaan PORPEMKOT Depok Jumlah cabor yang dipertandingkan 11 cabor 11 cabor 100           100,00
8 Pembinaan atlet Korpri Jumlah atlet ASN yang dibina 150 atlet ASN 150 atlet ASN 100              99,87
VIII Pengembangan Potensi Kreatifitas Pemuda Jumlah Komunitas yang mandiri dan kreatif 28 komunitas 62 komunitas 221,43              89,45
1 Seleksi dan Pemusatan latihan Paskibra Jumlah orang yang mengikuti seleksi 42 pelajar 42 pelajar 100              98,70
2 Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAN-PPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia Jumlah peserta yang mengikuti seleksi  Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAN-PPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia di Tk. Propinsi 1 org PPAP, 4org PPAN,  2 org JPI (dari 75 org yang mengikuti seleksi   Tk. Kota)  1 org PPAP, 4org PPAN,  2 org JPI (dari 75 org yang mengikuti seleksi Tk. Kota)  

 

 

100

             96,70
3 Pelatihan kewirausahaan pemuda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda 100 org 100 org 100       94,76
4 Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)/Kelurahan Jumlah peserta Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)/Kelurahan 50 org 50 org  

 

100

             73,87
5 Pelatihan kepemimpinan pemuda Jumlah peserta Pelatihan kepemimpinan pemuda 100 org 100 org 100              87,28
6 Pembinaan komunitas pemuda kreatif Jumlah peserta Pembinaan komunitas pemuda kreatif 100 org 100 org 100              79,64
7 Peningkatan Pembinaan Organisasi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Jumlah Peserta yang dibina 200 org 200 org 100              72,94
IX Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah kajian  GOR Kota dan GOR Kecamatan 1 GOR Kota 1 Gor Kota 100              92,96
1 Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat 15 jenis 15 jenis 100              87,97
2 Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok Jumlah lapangan dan gedung stadion olahraga Pemerintah Kota Depok yang terpelihara 3 lapangan 3 lapangan  

100

             98,10
3 Studi kelayakan pembangunan GOR Jumlah kajian  GOR Kota 1 dokumen GOR Kota 1 dokumen GOR Kota 100              97,25
X Program Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Jumlah seni  budaya yang dilestarikan 2 jenis 2 jenis 100              93,04
1 Festival kemilau nusantara Jumlah pelaksanaan festival kemilau nusantara 1 event 1 event 100           100,00
2 Festival   seni dan budaya Jumlah  festival seni dan budaya yang dilaksanakan 3 festival 3 festival 100              98,80
3 Pentas seni dan budaya Jumlah  pentas seni budaya yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 100              74,39
4 Indonesia City Expo Jumlah Pelaksanaan Indonesia City Expo 1 kali 1 kali 100       99,30
5 Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara yang dibina 50 org 50 org 100              99,60
6 Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah  kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan  2 jenis 2 jenis 100              98,31
7 Promosi seni budaya Jumlah promosi seni budaya 1 kali 1 kali 100 99,52
XI Program Pengelolaan dan per lindungan cagar budaya Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2 buah 2 buah  

100

             98,77
1 Pemeliharaan, rehabi litasi dan pelestarian situs dan cagar budaya Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara / direhabilitasi dan dilestarikan 4 situs 4 situs 100              99,09
2 Sosialisasi Benda cagar Budaya dan Situs Kota Depok Jumlah peserta sosialisasi 100 org 100 org 100           100,00
3 Pendataan Situs dan Cagar Budaya kota Depok Jumlah Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100              97,35
4 Pengembangan Nilai-nilai Geografis Sejarah Kota Depok Jumlah peserta Pengembangan nilai geografis sejarah Depok 100 org 100 org 100              97,72
XII ProgramPengembangan Objek Wisata Unggulan Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan 4 objek wisata 4 objek wisata 100              75,74
1 Pengembangan objek wisata unggulan Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan 4 objek wisata 4 objek wisata 100              99,49
2 Peningkatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pariwisata Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dipelihara 5 paket 5 paket 100              97,30
3 Pembangunan Ekowisata Ciliwung Jumlah pembangunan ekowisata Ciliwung 1 lokasi 1 lokasi 100              22,78
XIII Program Promosi Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata Jumlahkunjungan wiasata 2.000.000 (orang) 2.343.078 (orang)  

117,15

             88,51
1 Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah Jumlah promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah 5 kali 5 kali 100              96,49
2 Pembuatan sarana penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok jumlah sarana penunjang 12 jenis 12 jenis 100              99,54
3 Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok Jumlah Dokumen 30 org 30 org 100              99,91
4 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat Jumlah peserta duta pariwisata Kota Depok 2 orang 2 orang 100                          –
5 Pelatihan Manajemen Kepariwisataan Pelaku Usaha Pariwisata Jumlah peserta pelatihan 100 org 100 org 100              99,84
6 Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pariwisata Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100              99,91
7 Pengembangan Profesionalisme Pelaku Pariwisata Jumlah peserta 100 org 100 org 100           100,00

 

Pencapaian Tahun 2017

 

Pada Tahun 2017,  Dinas Pemuda, Olahrga, Kebudayaan dan Pariwisata Depok, mendapat alokasi anggaran dari APBD II Kota Depok sebesar Rp. 13.672.167.455,8,00. Anggaran tersebut  untuk melaksanakan 12 ( dua belas) Program dengan 58  (lima puluh delapan) Kegiatan. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut

 

 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Dinas Pemuda, Olah Rga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Depok dari Tahun 2016 sampai dengan 2017

 

No Urusan/Bidang Urusan Pemerin tah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program Anggaran 2018 dan Realisasi sampai dengan TW berjalan % Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021   Anggaran 2018  (Rp.) Realisasi s.d TW I (Rp.)
Target Realisasi Target Realisasi Target Target Target Target  
1 Program : Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda Jumlah Organisasi dan Komunitas Pemuda yang dibina 54 OKP 54 OKP 54 OKP 55 OKP 62 OKP 56 OKP 57 OKP 58 OKP 59 OKP 1.559.658.400,00 0 0
2 Program : Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Jumlah Prestasi Olahraga Tk. Provinsi dan Nasional 10  Cabor 18 Cabor 9 Cabor 20 Cabor 13 Cabor 14  Cabor 15 Cabor 15 Cabor 16 Cabor 3.543.808.000,00 261.396.000,00 7,38%
3 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Kajian Pembangunan GOR 0 0 0 1 GOR Kota 1 GOR Kota 1 GOR Kecamatan 1 GOR Kecamatan 1 GOR Kecamatan 0 413.080.000,00 76.570.000,00 18,53%
4 Program:Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Pekantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.533.716.000,00 17.778.123,00
5 Program:Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 213.000.000,00 12.600.000,00 5,91%
6 Program:Peningkatan sistem pelapor an  capaian kinerja dan keuangan Nilai SAKIP C C CC B B B BB BB A 70.000.000,00 0 0
7. Program: Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Cakupan integrasi perencanaan 100%  

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

75.000.000,00 39.576.000,00 52,77%
8 Program : Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan 0 Jenis 30 Jenis 2 Jenis 32 Jenis 2 Jenis 35 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 2.193.000.000,00 261.060.000,00 5,95%
Jumlah Penyelenggaraan Gelar Seni 3 Pagelaran dan Festival 2 Pagelaran dan Festival 3 Pagelaran dan Festival 5 Pagelaran dan Festival 3 Pagelaran dan Festival 10 Pagelaran dan Festival 10 Pagelaran dan Festival 10 Pagelaran dan Festival 10 Pagelaran dan Festival
Jumlah Misi Kesenian yang  dilaksanakan 2 kali 3 kali 2 kali 5 kali 3 kali 5 kali 5 kali 6 kali 6 kali
9 Program : Pengembangan Pusat Kreasi Rakyat dan Pusat Budaya Kreatif Jumlah dokumen kajian pembangunan Gd. Kesenian/Pusat Kreasi Rakyat dan budaya kreatif 0 0 0 0 0 0 1 unit 0 0 0 0 0
10 Program : Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya Jumlah cagar budaya  yang dilestarikan 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1.013.000.000,00 0 0
11 Program: Pengembangan Objek wisata Jumlah objek wisata unggulan 5 5 5 2 5 5 2 3 3 1.090.690.000,00 12.500.000,00 1,15%
12 Program:Pengembangan  Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata 700.000 org 700.000 org 5,3 jt org 1 jt org 2,3 jt org 1,3 jt org 1,5 jt org 2 jt org 2,5 jt org 600.000.000,00 12.900.000,00 2,15%
JUMLAH 12.304.952.400,00 1.071.345.123 8,71

 

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa pada Tahun 2017, dari 12 program yang dilaksanakan.  Ada 9 program yang mencapai target dan ada 3 program yang tidak  mencapai target.

Program yang mencapai target adalah:

  1. Program Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
  3. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
  4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
  7. Program Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya
  8. Program Pengembangan Objek Wisata dan
  9. Program Pengembangan Pariwisata.

Adapun Program yang tidak mencapai target atau capaiannya kurang dari 100% adalah:

  1. Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga
  2. Program Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya
  3. Program : Pengembangan Pusat Kreasi Rakyat dan Pusat Budaya Kreatif.

 

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok melaksanakan 11 Program dan 53 Kegiatan, sebagai berikut:

No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
1 2 3 4 5
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
I Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkntoran Depok 100%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya jasa komunikasi, SDA dan listrik Depok 12 kali
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Depok 84 jenis
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan Depok 25 jenis
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Depok 28 jenis
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga Depok 36 Jenis
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makanan dan minuman Depok 2200 paket
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Depok 595 kali
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Depok 100%
8 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan bermotor Depok 5 unit kendaraan roda 4 & 4 unit kendaraan roda 2
9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya pengadaan peralatan  dan perlengkapan kebutuhan kantor Depok 9 Jenis
III Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai LAKIP; Jumlah laporan bulanan, triwu-lanan, semester-an dan tahunan Depok B; 12; 4; 2; 1
10 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan capaian kinerja Nilai LAKIP; Jumlah laporan bulanan, triwu-lanan, semester-an dan tahunan Depok B; 12; 4; 2; 1
IV Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Cakupan dokumen perencanaan pembangunan Depok 100%
11 Pelaksanaan Forum OPD Tersusunnya dokumen Renja Depok 2 dokumen
V Program Pengembangan Potensi Kreatifitas Pemuda Jumlah Komunitas Pemuda Pemuda kreatif dan mandiri Depok 57 OKP
12 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Jumlah peserta paskibraka yang dilatih Depok 42 orang pelajar; 37 TNI
13 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Jumlah peserta seleksi dan peserta yang dikirimkan Depok & Propinsi 75; 6 orang PPAP; 6 org PPAN; 6 org JPI
14 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) Jumlah Peserta Depok & Propinsi 50 orang
15 Pelatihan Kewira-usahaan Pemuda Jumlah Peserta Depok 100 orang
 16 Pelatihan Kepe-mimpinan Pemuda Jumlah Peserta Depok 100 orang
17  Pembinaan Komunitas Pemuda Kreatif  Jumlah Peserta yang dibina Depok 100 orang
18  Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa  Jumlah Peserta Depok 150 orang
VI Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Jumlah Prestasi Olah-raga Tingkat Provinsi dan Nasional Depok 25 cabor
19 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional Jumlah Cabang olah raga yang diikuti Depok 9 cabor
20 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Jumlah cabang olahraga yang diikuti Depok 5 cabor
21 Pekan Olahraga Pelajar dan POPDA 2018 Jumlah cabang olahrgaga yang diikuti Depok, Propinsi 14 cabor
22 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Jumlah cabor yang dipertandingkan Depok, Propinsi 6 cabor
23 Penyelenggaraan  Pekan Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus Jumlah cabor yang dipertandingan Depok 5 cabor
24 Penyelenggaraan PORPEMDA Prov. Jawa Barat Jumlah cabor yang diikuti Depok, Propinsi 12 cabor
25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Jumlah Event yang dipertandingkan Depok 10 cabor
26  Pembinaan Atlet KORPRI Jumlah Atlet ASN yang dibina Depok 150 ASN
27 Penghargaan Atlet Berprestasi Jumlah Atlet yang berprestasi Depok 64  orang
VII Program Peningkatan  Sarana Prasarana Olah Raga Terlaksananya sapras olahraga Depok 100%
28 Penyediaan Sarana Prasarana Olah Raga Rekreasi Masyarakat Jumlah Sarana Prasarana yang tersedia Depok 14 jenis
29 Perawatan dan Pemeliharaan Lapangan dan Gedung Olahraga Pemerintah Kota Depok Jumlah Lapangan yang dipelihara Depok 3 lokasi
30 Penyediaan sapras alat sound system untuk komunitas senam Jumlah paket Depok 60 paket
URUSAN KEBUDAYAAN    
VIII Program Pengembangan Seni dan Peles-tarian Budaya Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Depok, Bakorwil, Propinsi 35
31 Festival Kemilau Nusantara 2018 Jumlah peserta yang mengikuti festival Provinsi 1 kali
32 Festival Seni dan Budaya Terlaksananya Festival Seni dan Budaya Depok & Propinsi 3 festival
33 Pentas seni dan budaya Tercapainya Pentas seni dan budaya Depok & Propinsi 29  kali
34 Indonesia City Expo Jumlah Indonesia City Expo Depok & Propinsi 1 event
35 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara yang di bina dan dikirim. Depok dan Luar Depok 50 orang
36 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan Depok 2 jenis, 100 orang
37 Promosi Seni Budaya Jumlah Promosi seni budaya Luar Depok 2 kali
38 Penyelenggaraan Pekan Seni Budaya Tk. Kota dan Propinsi Jumlah event pekan seni dan budaya tk. Kota dan provinsi Depok dan Luar Depok 3 event
39 Peningkatan Pembinaan Korps Musik Kota Depok Jumlah pembinaan korps Musik Kota Depok yang di bina Depok 12 bulan
40 Pembuatan Profile Seni dan Budaya Jumlah dokumen profile seni dan budaya Depok 1 dokumen
41 Penyediaan alat kesenian tradisional Jumlah jenis alat kesenian Depok 2 jenis
IX Program Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya Jumlah situs/benda bersejarah yang dilestarikan; jumlah kawasan cagar budaya yang dilesstarikan; Depok 5; 2; 2
42 Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Situs dan Cagar Budaya Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pelestarian Situs dan Cagar Budaya Depok 4 situs
43  Pengembangan Nilai-nilai Geografis Sejarah Kota Depok Jumlah peserta dan jumlah dokumen Depok 100 orang, 3 dokumen
44 Sosialisasi Penerapan Pakaian Adat Depok Jumlah peserta sosialisasi penerapan pakaian adat Depok Depok 100 orang
URUSAN PARIWISATA
X Program Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Jumlah Objek wisata Uggulan Depok 5 lokasi
45 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Jumlah Pengemba-ngan Obyek Wisata Unggulan Depok 2 objek
46 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara Depok 8 jenis
47 Pembangunan Ekowisata Ciliwung Jumlah lokasi Depok 2 objek (titik)
48 Pembangunan Sarana dan Pra-sarana pariwisata Jumlah sarana dan prasarana pariwisata Depok 1 objek
49 Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata Jumlah sarana dan prasarana pariwisata Depok 5 unit
XI Promosi Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah promosi wisata Depok dan Luar Depok 2 juta orang
50 Promosi Pariwisata di dalam dan di luar daerah Jumlah promosi Pariwisata di dalam dan di luar daerah Depok dan luar Depok 3 event
51 Pengembangan Profesionalisme pelaku pariwisata Jumlah Pengembangan Profesionalisme pelaku pariwisata   Depok 130 orang
52 Pembuatan  Profile Pariwisata Jumlah dokumen Depok 1 dokumen 
53 Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok Jumlah Penyeleng-garaan pemilihan dan pembinaan duta pari-wisata Kota Depok Depok 30 orang